湖南省发改委2016年度部门整体支出绩效自评报告

湖南省发展和改革委员会 fgw.hunan.gov.cn 时间:2017年06月01 【字体:

  根据湖南省财政厅《关于做好2016年度省级财政资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔20176有关要求,我委高度重视并成立绩效评价工作小组,于20173月至4月对我委2016年度部门整体支出实施了绩效评价自评,根据评价结果,形成本评价报告。

  一、单位基本情况

  (一)机构设置情况

   1、委本级现有31个内设处室,下属二级单位15个。其中3个行政单位、11个全额拨款事业单位,1个差额拨款事业单位,其中二级单位中有8个是独立预算单位,7个非独立预算单位。(详见表1

  1            湖南省发改委机构设置一览表

  一、内设机构设置

  1

  办公室

  2

  发展规划处

  3

  法规处(省公共资源交易管理委员会办公室、省招标投标管理办公室)

  4

  国民经济综合和运行调节处

  5

  经济体制综合改革处

  6

  固定资产投资处

  7

  利用外资和境外投资处

  8

  地区经济和应对气候变化处

  9

  农村经济处

  10

  基础产业处

  11

  工业处

  12

  服务业处

  13

  高技术产业处

  14

  资源节约和环境保护处

  15

  社会发展处

  16

  就业和收入分配处

  17

  经济贸易处

  18

  财政金融处

  19

  重大项目稽察特派员办公室

  20

  对口支援处

  21

  价格调控处

  22

  商品价格管理处

  23

  服务价格管理处

  24

  收费管理处

  25

  洞庭湖生态经济区发展处

  26

  湘西地区开发处

  27

  优化经济发展环境处

  28

  人事处

  29

  离退休人员管理服务处

  30

  机关党委

  31

  纪检(监察)室

  二、下属二级单位

  1

  省能源局

  2

  省重点建设项目办公室

  3

  省政府投资项目评审中心

  4

  省节能监察中心

  5

  省政府投资项目代建制管理办公室

  6

  省发改委机关后勤服务中心

  7

  省发改委信息中心

  8

  湖南理工职业技术学院

  9

  省价格认证中心

  10

  省价格监测分析中心

  11

  省发改委干部培训中心

  12

  湖南省价格成本调查队

  13

  湖南省价格监督与反垄断局

  14

  省农村经济信息中心

  15

  省发改委宏观经济研究所

 

  ()机构编制人员情况

  省发改委系统共有人员编制780人,其中行政编制317人,

  事业编制463人。年末实有人数736人,其中在职人员710人,离休26(退休人员进入社保管理,不在单位人员情况中体现)。

  1、截止2016年末,委本级共有人员编制354名,其中行

  编制267名,事业编制87名。实有在职人员323人,离休人员22人。

  2、委属15个二级单位共有人员编制426名,其中行政编制50名,事业编制376名。实有在职人员387人,离休人员4人。

  (三)部门职能

  省发改委是湖南省人民政府组成部门,主要负责综合研究拟订全省经济和社会发展政策,进行宏观调控、总量平衡,指导总体经济体制改革的综合经济部门。其主要工作职责是拟订经济社会发展战略,加强和改善宏观调控,综合协调各项政策,推进经济体制改革,引导和监管固定资产投资,推进产业结构战略性调整和升级,促进区域协调发展,引导和调控市场等。

  (四)预算编制情况

  年初,我委根据省财政厅编制2016年省级部门预算要求,结合我委的工作职责和2015年度预算执行情况,全面分析我委2016年收支增减变动因素,遵循讲求绩效和收支平衡的原则,按照“两上两下”的程序编制了全口径部门预算。汇总部门预算总收入18737.70万元,其中:经费拨款14135.41万元,事业收入2800万元,经营收入100万元,年初结转和结余1702.29万元。预算支出包括基本支出13901.79万元和项目支出3655.94万元,基本支出中人员支出9005.71万元,日常支出4896.08万元。(年初预算情况见表2

  年内按规定程序对年初预算进行了调整,经批准的调整预算结果为:预算总收入41939.70万元,加上年初结转和结余1702.29万元,合计预算总收入43641.99万元;预算总支出42641.99万元,其中基本支出19341.57万元,项目支出14956.81万元,经营支出1103.18万元,年末结转和结余8240.43万元。(调整预算情况见表3、表6

  2            省发改委年初预算情况表      单位:万元

  项目

  金额

  项目

  金额

  一般公共预算拨款

  14135.41

  基本支出

  13901.79

  事业收入

  2800

  项目支出

  3655.94

  经营收入

  100.00

  年末结转和结余

  1179.97

  年初结转和结余

  1702.29

   

   

  来源合计

  18737.70

  支出合计

  18737.70

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  二、绩效评价情况

  根据湘财绩〔20176号文件要求,我委绩效评价小组结合本单位实际情况制订了自评方案,完善了评价指标体系,从3月至4月对我委的整体支出认真开展了绩效自评工作。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分92.00分(详见附表1),部门整体支出绩效为“优”。

  评价范围包括委本级和下属所有二级机构。评价实施了四个步骤:

  一是下发通知,委本级和下级直属单位展开自评。

  二是开展现场评价,我委于3月至4组织专人对委本级及所属二级单位的整体支出情况进行了检查,审阅了单位的凭证,查阅了账簿,对预算收支情况进行了核实。

  三是认真总结分析自评和现场评价情况,形成了评价结论。

  四是整理相关资料并归档。

  三、部门整体支出管理及使用情况

  (一)2016年预算总收入

  2016年,我委全年预算财政总资金43641.99万元(见表3),年初预算财政应返还额度1702.29万元,本年预算收入41939.70万元,一般公共预算拨款30617.09万元,其中:政府性基金拨款890.5万元,上级补助收入95.10万元,事业收入3302.35万元,经营收入1003.18万元,其他收入6821.99万元。

  3         省发改委预算收入情况表         单位:万元

  来源

  年初预算数

  本年追加

  预算总收入合计

  财政拨款收入

  14135.41

  16481.69

  30617.10

    其中:政府性基金预算财政拨款

  0.00

  890.50

  890.50

  上级补助收入

  0.00

  95.10

  95.10

  事业收入

  2800.00

  502.35

  3302.35

  经营收入

  100.00

  903.18

  1003.18

  附属单位上缴收入

  0.00

  0.00

  0.00

  其他收入

  0.00

  6821.99

  6821.99

  年初结转和结余

  1702.29

  0.00

  1702.29

  预算总收入合计

  18737.70

  24904.29

  43641.99

  (二)预算执行情况

  我委对2016年预算执行情况从基本支出、项目支出和经营支出等方面按照经济性质进行了简单的分类(见表4、表5),并进行了分析,总体来说,我委执行《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等政策是比较到位的。

  2016年“三公经费”决算475.73万元(不包含高等职业教育“三公经费”48.42万元)。比预算减少135.3万元,降低22.14%,其中:公务接待费120.48万元,比预算减少96.5万元,降低44.47%;公务用车购置及运行维护费289.02万元,比预算减少37.03万元,降低11.35%;因公出国境费66.23万元,比预算减少1.8万元,降低2.64%我委所有支出均良好的控制在了预算范围之内,确保资金使用的合规合理。

  4   基本支出预算执行结果果           单位:万元

  项目(按支出性质和经济分类)

  调整预算数

  决算数

  结余或超支(+-

  基本支出合计

  19341.57

  19285.17

  56.4

      人员经费

  13679.13

  13485.43

  193.7

      日常公用经费

  5662.44

  5799.74

  -137.3

5        项目支出预算执行结果           单位:万元

  项目(按支出性质和经济分类)

  调整预算数

  决算数

  结余或超支(+-

  项目支出合计

  14956.81

  14319.28

  637.53

      基本建设类项目

  4839.34

  4640.67

  198.67

      行政事业类项目

  10117.47

  9678.61

  438.86

     以上情况中,基本支出预算中的“日常公用经费”支出超过了年度预算指标,系机构人员增加,水电、物业管理等定额标准较低等因素导致,但年度整体支出预算执行结果未超出调整后的预算总额,并有结余,预算收支总体情况详情见下表:

  6          预算收支执行总体情况表         单位 万元

  项目

  调整预算数

  决算数

  项目(按支出性质和经济分类)

  调整预算数

  决算数

  一、财政拨款收入

  30617.10

  26347.55

  一、基本支出

  19341.57

  19285.17

    其中:政府性基金预算财政拨款

  890.50

  0.00

  人员经费

  13679.13

  13485.43

  二、上级补助收入

  95.10

  95.10

  日常公用经费

  5662.44

  5799.74

  三、事业收入

  3302.35

  3302.35

  二、项目支出

  14956.81

  14319.28

  四、经营收入

  1103.18

  1103.18

  基本建设类项目

  4839.34

  4640.67

  五、附属单位上缴收入

  0.00

  0.00

  行政事业类项目

  10117.47

  9678.61

  六、其他收入

  6821.99

  6957.05

  三、上缴上级支出

  0.00

  0.00

     

  四、经营支出

  1103.18

  248.08

     

  五、对附属单位补助支出

  0.00

  0.00

     

  支出经济分类

  

  

     

  基本支出和项目支出合计

  

  33604.45

     

  工资福利支出

  

  10703.95

     

  商品和服务支出

  

  13170.30

     

  对个人和家庭的补助

  

  2988.76

     

  对企事业单位的补贴

  

  0.00

     

  债务利息支出

  

  238.98

     

  基本建设支出

  

  4450.82

     

  其他资本性支出

  

  2051.64

     

      其他支出

  

  0.00

  本年收入合计

  17035.41

  37805.22

  本年支出合计

  34401.56

  33852.53

  用事业基金弥补收支差额

   

  结余分配

  

  73.15

  年初结转和结余

  1702.29

  7423.43

      交纳所得税

  

  0.00

     基本支出结转

 

  408.27

  提取职工福利基金

  

  0.00

  项目支出结转和结余

 

  7797.10

      转入事业基金

  

  73.15

  经营结余

 

  -781.95

        其他

  

  0.00

     

  年末结转和结余

  8240.44

  11302.97

     

     基本支出结转

  

  934.92

     

  项目支出结转和结余

  

  10368.05

     

  经营结余

  

  0.00

  总计

  43641.99

  45228.65

  总计

  43641.99

  45228.65

  (三)预算管理情况

  2016年,为进一步加强预算资金的管理,严格预算执行,提高财政资金的使用效益,我委重点开展了以下几方面的工作:

  1、完善制度

  一是我委在2016年积极推动单位内部控制建设,制定了《单位内部控制制度》,完善了《省发改委会议审批管理办法》、《省发改委建设项目委托评估制度》、《省发改委重大项目前期工作经费管理办法》、《省发改委制度廉洁性评估工作实施办法》。

  二是对机关公务接待、因公出差、会议、培训、因公出国等费用报账进行了规范,制定了《机关财务管理制度》和《财务报账须知》。

  2、严控支出

  我委严格执行财务预算和财务管理制度,“三公”经费控制有序。全年所有支出无挤占挪用项目资金情况,除个别事项因特殊原因超预算支出外,其他均控制在预算范围之内。

  我委制定了《预算编制及执行规定》,年初各处室按委机关预算,制定年度支出计划,执行中严格支出程序,做到先有预算、后有开支,不得随意调整,办公室定期报告和通报机关财务状况。处室因工作需要确需追加经费计划的,应报委主要领导审批,落实资金来源后才能开支。

  3、规范管理

  对于委经费支出,明确审批权限,对每项支出都制定了专门的审批程序,严格按照审批制度执行,坚决实行报账审批“一支笔”,超过2000元支出经分管委领导审批,重大开支经委党组集体研究;积极推行公务卡结算,财务一般不以现金方式支付报账款与借款;设备购置及向社会购买服务一律履行政府采购程序,办公用品采取集中定点采购;会议费、差旅费、培训费和“三公经费”坚决按相关文件规定执行,完善审批、预算手续,做到附件依据齐全,杜绝一切超标准、超预算的开支;从严从紧控制聘、借用人员,严格聘、借用审批程序和合同管理;加强非税收入管理,严格执行收支两条线;加强监督检查,由办公室牵头,各处室、单位配合,做好机关财务自查自审,发现问题及时制定措施组织整改。

  积极推进委机关经费公开,自觉接受监督。我委按照要求在委网站及时公开了部门预、决算和“三公经费”支出情况,做到了公开透明。

  通过这一系列措施,确保了我委预算管理的规范性。

  四、绩效情况

  (一)部门职责履行情况分析。

  2016年面对严峻复杂的国内外环境、不断加大的经济下行压力和艰巨繁重的发展改革任务,全委干部职工主动适应新常态,妥善应对多重挑战,圆满完成了年度主要目标任务,为全省经济运行稳中有进、实现“十三五”良好开局做出了积极贡献。

  1、在宏观经济管理上取得了新成效。

  认真贯彻落实省委、省政府决策部署,加强宏观综合、整体谋划,积极服务全省改革发展大局。以趋势研判为导向,以提出应对措施为目标,坚持开展了月度分析、季度研判和半年调研。密切跟踪经济运行走势,加强了重要商品和服务价格监测,先后研究提交30多篇综合性和专题性分析报告,为省委省政府科学决策提供了有效参考。

  围绕促进经济平稳增长,开展了供给侧结构性改革、金融补短板、促进民间投资六大专项行动等30个重大课题研究,形成了一批富有价值的研究成果,有的已直接转化为重大政策。牵头制定了供给侧结构性改革省内实施意见和一核三极四带多点实施意见等40多个涉及全局的政策意见。

  2、在扩大有效投资上取得了新成效。

  紧密对接国家重大战略,编制实施了“313”重大项目投资促进计划和三年滚动投资计划,统筹服务7名省政府领导对口联系重点产业项目。省重点建设项目顺利推进,全年完成投资3166亿元,创历史新高。开展了重点项目建设分片协调推进和两批次省级重大项目集中开工(竣工)活动,张吉怀铁路、毛俊水库等一批重大项目顺利开工。

  全年共争取中央预算内资金179.61亿元,国家专项建设基金769.78亿元,名列全国前列。获批企业债券40支,融资558.8亿元,连续三年居全国第2位。争取国外优惠贷款2.5亿美元,发行外债15亿美元,实现我省外债发行零的突破。安排省预算内基建投资13.4亿元,较2015年增加3.25亿元。同时,制定了中央和省预算内存量资金调整方案,有效盘活了闲置资金。

  3、在推动产业发展上取得了新成效。

  对接“中国制造2025”,积极推进全省产业转型升级和布局调整,出台了《湖南省推进供给侧结构性改革促进产业转型升级规划》。争取获批8个国家工程实验室(企业技术中心)、5家国家地方联合工程试验室和基因检测技术应用示范中心。着力化解产能过剩,顺利完成钢铁、煤炭去产能年度目标任务。推动军民融合发展,指导长沙市创建国家级军民融合创新示范区。加快老工业工矿区转型,推进衡阳常宁等5个资源枯竭城市和娄底市转型发展。完成全省141个重点园区目录清理,研究提出了推进我省园区转型升级的政策意见。

  围绕加快全省农村经济发展,继续推进高标准农田建设,试点县范围由13个拓展到20个。加快推进农村一二三产业融合发展,宁乡等5个县(市区)纳入全国100县试点。加快推进涔天河水库扩建、莽山水库、洞庭湖治理等重大水利工程,积极推进防护林、石漠化综合治理和以洞庭湖为核心的湿地建设。全年共争取中央预算内投资58.85亿元、国家专项建设基金86.66亿元,为促进现代农业发展和新农村建设奠定了坚实基础。

  4、在释放发展活力上取得了新成效。

  省直、市县党政机关公车改革基本完成,企事业单位公车改革稳妥推进,新型公务出行保障及公务用车管理制度不断优化,电力体制改革综合试点方案获国家批复。省直管县试点取得阶段性成效,赋予试点县(市)406项市级经济社会管理权限。稳步推进公共资源交易管理体制改革,原有122个县级平台整合为20个。评审中心顺利完成事企分离改革,咨询有限公司划转到国资委,事企完全分离。

  立足“一主线”,研究制定了供给侧结构性改革“1+4+x”政策体系;突出“四支撑”:强化优化资源要素,重点推进了金融、电力等体制改革;优化发展动力,重点推进了创新驱动、园区提质等改革;优化需求拉动,重点推进了项目投资管理机制、开放发展等改革;优化治理能力,重点推进了社会信用体系、公共资源交易体制等改革。

      5、在加强生态建设上取得了新成效。

  积极推进武陵山片区等4个国家生态文明示范区建设,切实加强湘江保护治理“一号重点工程”和洞庭湖水环境综合治理,全面启动实施五大专项行动,加快实施桃源等3个全国农业面源污染综合治理试点县建设。积极开展环境污染第三方治理,株洲清水塘、湘潭竹埠港等环境污染第三方治理试点进展顺利。开展南山国家公园体制试点建设,有序推进管理机关组建、总体规划编制等相关工作。

  着眼清洁能源供给,编制完成“1+14”能源规划。攸县电厂顺利竣工投产,酒湖特高压工程进展顺利,光伏、农网改造、气化湖南等能源补短板重大项目加快推进。配合做好国家对我省“十二五”节能目标责任考核,获 “完成”等级。落实固定资产投资项目节能评估审查制度,全年累计核减用能量9000吨标准煤。创新节能监管制度规范,稳步推进节能执法监督,成功举办2016年节能宣传周活动。争取长沙、安化、安乡成功获批国家循环经济城市(县),对长沙再制造示范基地和长沙、衡阳餐厨废弃物资源化利用等试点进行中期评估。成功举办了首届亚太低碳技术峰会,启动湖南(国际)低碳技术交易中心,成功获批长株潭郴四个低碳城市。

  6、在保障社会民生上取得了新成效。

  2016年,湖南全省高速公路通车里程达6080公里;高速铁路达1378公里,居全国前列;水运通航里程1.2万公里,居全国第3位;民航已运营干支机场6个,黄花机场成为中部地区首个旅客吞吐量超2000万人次的枢纽机场。争取中央投资26.52亿元,支持基本公共服务清单任务,涵盖劳动就业等8大领域,清单任务全面落实。完成1094个为民办实事贫困村电网改造、577个村通动力电工程;启动建设556个村级、2000户户用光伏扶贫项目。成立联席会议办公室,编制易地扶贫搬迁专项规划,出台“1+5”政策体系及配套措施,建立“一月一调度”、“一月一通报”、组织约谈等8项工作机制。组织召开了8次高规格推进会议,开展督查调研300余人次,创新税费减免、“互联网+”信息管理等工作方法,强力推进易地扶贫搬迁。基本完成16万人搬迁任务,实现良好开局。

  完善双创联席会议工作机制,启动全省首批20家“双创”示范基地建设,组织开展全国大众创业万众创新活动周湖南省分会场活动。争取醴陵市等11个县市纳入国家结合新型城镇化开展支持农民工等人员返乡创业试点,新增城镇就业77.4万人。加强受援地区民生项目建设,协调落实教育组团等50项对口支援工作任务。

  (二)社会经济效益分析。

  1、降低实体经济企业成本。开展降成本专项行动,制定系列“干货”措施,大力降低企业税费、融资、用电用气等方面成本。经测算,每年可减轻实体经济企业负担350亿元。

  2、主动为企业和项目排忧解困。推进全省1009家行业协会商会与行政机关真正脱钩,清理规范省政府部门行政审批中介服务153项,组织开展违规招投标集中整治,治理重大项目建设环境,加强社会信用体系建设,完善信用信息共享交换平台运行。

  3、建立常态化监督机制。认真受理企业投诉,加强行政审批电子监察,全年办理企业各类投诉40余件,切实帮助企业和群众解决合理诉求。严格落实涉企检查备案制度,大力推广“双随机”抽查,对政府招商引资中违约失信问题进行清理、督办和整改。

  4、制定全省推进价格机制改革的实施意见,停征价格调节基金。医疗服务价格改革稳步推进,公益性服务价格管理进一步强化,输配电价改革取得明显成效。继续推进居民阶梯水价,液化石油气价格和简化成品油调价操作方式等重点价格领域改革。实施减费降负行动,涉企收费标准大幅度降低,收费项目进一步减少。动态管理收费目录清单,收费行为进一步得到规范。

  5、推进公平竞争审查制度,开展涉企收费、商业银行收费和药品价格等多项专项检查,妥善处理“天价拖车费”等社会热点问题。加强反垄断执法,发挥12358价格监管平台作用,受理价格咨询投诉举报23398件,查处价格违法案件1627件,实施经济制裁7724.76万元。

  6、出台服务业“十三五”规划和培育新供给新动能、加快发展生活性服务业实施意见,指导金霞现代物流园开展国家示范物流园试点,衡阳市获评“十二五”国家服务业综合改革示范典型。推动建立服务业百家重点企业和百个重点项目监测调度制度,扶持一批重点项目和公共平台,有力推动服务业加快发展,全年增长10.5%

  (三)行政效能分析。

  圆满完成“十三五”规划《纲要》编制,经省人大会审议高票通过并发布实施。43个“十三五”重点专项规划以及农业环境突出问题治理、能源装备制造、通用机场布局等一批重点专项规划相继出台。不断加强主体功能区产业管控,实现重点生态功能区调规扩围。推进新型城镇化试点建设,指导长沙市等5个国家新型城镇化综合试点推进,成功申报湘潭市等5个市(县、镇)为第三批国家综合试点。

  加强全委月度重点工作调度并按时上报省政府,认真办理省人大代表建议和省政协委员提案,满意率达100%。抓好信息报送、信息公开、信访和宣传报道工作,其中《湖南省以新经济理念积极推进传统动能改造升级》获克强总理肯定批示。动态调整权利清单,制定行政许可裁量权和行政处罚裁量权基准。加强农情信息监测,农经基地经营管理水平不断提升。组织老同志开展了政治理论学习和有益身心的休闲活动,认真做好离退休人员的健康医疗保健等相关服务。认真抓好综治工作,我委荣获年度考评“先进单位”,整体综治水平不断提升。

  五、存在的主要问题及改进措施

  (一)存在问题

  通过本次绩效自评,发现还存在以下方面问题:

  1、部分二级单位审批程序欠严谨,因公出差、因公接待等无审批手续,原始凭证不规范,不够完整。

  2、预算编制欠完整。

  由于年初财政预算资金不足,部分项目不能足额编制,如:基本支出中的人员经费、物业管理费、水电费、印刷费和差旅费等。年中追加较多,导致本部门预算调整较大。

  (二)改进措施

  针对存在的问题,我委将采取措施加以改进:

  1、规范财务管理,提高财务信息质量

  严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定,结合实际情况,严格执行单位经费支出制度,规范财务核算,完整披露相关信息。

  2、加强学习和培训

  年初制定学习和培训计划,定期在全委系统开展新制度、新法规学习、培训,同时加大对委属单位的监管。

  3、加强预算的约束力,细化预算编制工作。

  进一步加强全委系统内部机构各处室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。严格控制,尽力避免超预算开支的情况发生,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

  六、报告附表

  附表1:部门整体支出绩效评价指标表

      附表2部门整体支出绩效评价基础数据表

                               湖南省发展和改革委员

  2017420

附件                 部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

评价情况

得分

投入

10

预算配置

10

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=710/780)×100%=91.02%

5

三公经费变动率

5

“三公经费”变动率≦0,8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[605.45-633.09/633.095)×100%=-4.36%

5

过程

 

60

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

所有项目完成基本按照预算完成,预算完成率==100.00%

5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分

预算控制率=23904.30/18737.7)×100%=132.91%

2

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算

今年无新修楼堂馆,故楼堂馆所面积控制率为0.00%

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

今年无新修楼堂馆,故楼堂馆所投资预算控制率=0.00%

5

预算管理

40

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=4889.74.74/4811.52)×100%=101.63%

7

三公经费控制率

7

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=522.57/605.45)×100%=86.31%

7

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=89.02%           

2

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

5

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350*8

8

履职效益

10

经济效益

10

1、贯彻落实省委、省政府决策部署;2、推动行业升级建设、重点领域市场化改革;3、支持民生项目建设,加强民生保障。

10

社会效益

 

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

6

合计

100

 

92


附表2

部门整体支出绩效评价基础数据表

 

财政供养人员情况

编制数

2016年实际在职人数

控制率

780

710

91.02%

经费控制情况

2015年决算数

2016年预算数

2016年决算数

三公经费

569.25

605.45

522.57

   1、公务用车购置和维护经费

329.83

326.05

316.46

       其中:公车购置

0

0

0

             公车运行维护

329.83

326.05

316.46

   2、出国经费

52.75

68.00

66.23

   3、公务接待

186.68

211.40

139.88

项目支出:

 

 

 

    1、业务工作专项

20478.67

4351.61

14319.28

    2、运行维护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

 

1380.29

1893.02

    其中:办公经费

 

250.43

360.72

          水费、电费、差旅费

 

860.31

1160.92

          会议费、培训费

 

269.55

371.38

政府采购金额

——

2881.07

1988.75

部门整体支出预算调整

——

17557.74

33852.53 

楼堂馆所控制情况
2016年完工项目)

批复规模
(㎡)

实际规模
(㎡)

规模控制率

预算投资
(万元)

实际投资
(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项  目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。



信息来源:信息中心 责任编辑: