省发改委2016年度省直部门决算公开说明

湖南省发展和改革委员会 fgw.hunan.gov.cn 时间:2017年09月05 【字体:

  第一部分 单位概况

  一、主要职能 

  我委是省人民政府组成部门,负责综合研究拟定全省经济社会发展政策,进行宏观调控总量平衡,指导全省经济体制改革的综合经济部门。主要职责是:拟定并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出运用各种经济手段和政策的建议;衔接、平衡各主要行业的行业规划;做好全省社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调;搞好资源开发、生产布局和生态环境建设规划;引导和促进全省经济结构合理化和区域经济协调等等。 

  二、部门决算单位构成 

  2016年部门决算编制单位由一个委本级和七个二级预算单位组成,二级单位分别是省政府投资评审中心、发改委干部培训中心、湖南省价格监测分析中心、湖南省价格信息中心、湖南省价格成本调查队、湖南省价格认证中心、湖南省价格监督与反垄断局、湖南省理工职业技术学院。 

  全系统共有人员编制782人,其中行政编制325人,事业编制457人。年末实有人数1043人,其中在职人员708人,离休26人,退休309人。其中:委机关本级共有人员编制343人,其中行政编制266人,全额拨款事业编制77人。实有人员422人,其中在职人员285人,离休人员24人,退休人员113人。 

  第二部分  2016年度部门决算表(公开表附后) 

  第三部分  2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

  2016年度收入总计45228.65万元,较2015年减少1616.70万元,下降3.45%;2016年支出总计33852.53万元,较2015年减少3833.01万元,下降10.17%。 

  二、关于2016年度收入决算情况说明 

  2016年度收入总计45228.65万元,其中上年结转7423.43万元,均为项目支出结余,占总收入16.41%; 本年各项收入37805.22万元,占总收入83.59%。其中:本年财政拨款26347.55万元,占总收入58.25%,事业单位事业收入3302.35万元,占总收入7.30%,经营收入1103.18万元,占总收入2.44%,其他收入7052.14万元,占总收入15.60。 

  三、关于2016年度支出决算情况说明 

  2016年度经费支出总计33852.53万元。其中:一般公共服务支出18285.60万元,占总支出54.02%;公共安全支出8万元,占总支出0.02%国防支出82万元,占总支出0.24%;教育支出7547.15万元,占总支出23%;社会保障和就业支出590.14万元,占总支出1.8%;医疗卫生支出407.20万元,占总支出1.3%;节能环保支出176.70万元,占总支出0.52%;农林水利事务支出73.76万元,占总支出0.22%;商业服务业支出57.20万元,占总支出0.17%;援助其他地区支出1120万元,占总支出3.31%;住房保障支出530.71万元,占总支出0.16%;其他支出4974.07万元,占总支出14.70%。 

  四、关于2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2016年财政拨款收入32192.97万元,较上年减少6827.20万元,下降17.50%,主要是上年结转专项经费收入减少。2016年财政拨款支出25866.87万元,较上年减少5479.80万元,下降17.5%,主要是一般公共服务支出减少。 

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出25280.15万元,较上年减少2991.51万元,下降10.58%。主要是发展改革事务支出减少。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年财政拨款支出25280.15万元。其中:一般公共服务支出18058.81万元,占总支出71.45%;国防支出82万元,占总支出0.32%;教育支出4354.33万元,占总支出17.22%;社会保障和就业支出567.94万元,占总支出2.25%;医疗卫生支出407.20万元,占总支出1.61%;节能环保支出176.70万元,占总支出0.6%;农林水利事务支出73.76万元,占总支出0.3%;商业服务业支出57.20万元,占总支出0.23%;援助其他地区支出1120万元,占总支出4.43%;住房保障支出340.71万元,占总支出1.3%;其他支出41.5万元,占总支出0.16%。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年财政拨款支出决算25280.15万元,2016年初财政拨款支出预算132541.41万元。预决算之间形成107261.26万元的差异,产生较大差异的原因:一是由我委负责管理的省预算内基本建设专项经费118950万元,根据省财政厅预算编制要求,由我委编制年初预算,在系统财务中体现,该专项资金年中由我委负责安排计划,省财政厅直接核准并拨付到省本级项目单位或对市县转移支付,根据决算编制要求,该部分专项经费决算由相关项目单位和市县负责编制,我委决算中不再体现。二是上年结转经费7423.43万元,年初预算中未体现,在2016年年中下达,其中:基本支出结转408.27万元,主要是理工职院纳入专户管理的非税收入安排的职业教育支出388.77万元,其他二级单位结转的工资福利支出19.5万元,项目支出结转7015.16万元,主要是发展改革事务结转3303.98万元,财政事务结转250.45万元,教育支出结转300万元,国防支出结转159万元,其他支出结转3001.73万元;三是年中财政追加经费4265.31万元。其中行政运行经费(包括人员工资、津补贴提标及绩效奖励等)基本支出经费2600万元,新增专项经费1665.31万元,包括支援其他地区1120万元,省直单位补助经费100万元,公车改革专项80万元,其他专项经费365.31万元。 

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出16901.44万元。其中人员经费12520.54万元,占基本支出74.08%,公用经费4380.90万元,占基本支出25.92%。 

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出522.57万元,较年初预算减少75.48万元(预算公开数按公开统一口径未含纳入专户管理的非税收入安排“三公”经费),节约12.62%,较上年决算支出减少102.29万元,下降16.37%,执行情况良好。其中: 

  2016年因公出国(境)费决算支出66.23万元,较年初预算减少1.77万元,节约2.6%,较上年决算支出增加13.49万元,上升25.57%,主要是2016年陪同省委省政府出国出访任务增加,批次和人次增加。 

  2016年公务用车购置及运行维护费决算支出316.46万元,较年初预算减少6.09万元,节约2%,较上年决算支出减少50.84万元,下降13.84%,主要是公车改革后,严格执行公务用车管理办法,并执行单台成本核算。 

  2016年公务接待费决算支出139.88万元,较年初预算减少67.62万元,节约32.58%,较上年决算减少64.94万元,下降31.70%,公务接待下降较多的原因,主要是所有接待一律凭公函或调研通知等安排接待,坚持公务接待审批制度,先审批,后接待,严格执行公务接待管理办法,公务接待支出逐年下降。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2016年“三公”经费财政拨款支出决算522.57万元,包括当年安排一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的全部实际支出,其中因公出国(境)66.23万元,出国(境)14人次,组团14个;公务用车购置及运行维护费316.46万元,当年无新增车辆,无车辆购置费,现有保有量69辆;公务接待费139.88万元,公务接待1763批次,接待17542人次。 

  八、关于2016年度政府性基金收入支出决算情况 

  2016年政府性基金收入1081.10万元,全部为上年结转专项经费,2016年当年无新增。2016年政府性基金支出586.72万元,主要是原物价大楼建设专项支出。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2016年年度机关运行经费12013.48万元,比2015年减少1362.17万元,降低10.84%,主要原因是上年机关运行经费包含二级事业单位,按统计要求,机关运行经费指机关本级及二级行政单位基本支出。 

  (二)政府采购支出情况。2016年度政府采购支出总额5006.53万元。其中政府采购货物支出1138.88万元,政府采购工程支出1737万元,政府采购服务支出2130.65万元。 

  (三)国有资产占用情况。截止2016年12月31日,全委系统共有车辆69辆,其中一般公务用车60辆,执法用车7辆,特种专业技术用车2辆。单价在50万元以上的通用设备4台。 

  (四)预算绩效情况说明。2016年度按预算绩效管理要求,我委开展了2015年度部门整体支出绩效评价及省预算内基本建设资金、湘西开发资金等专项资金绩效评价自评工作,并将自评结果在门户网站上公开。 

  第四部分 名词解释 

  公共财政拨款收入:指中央及省级财政当年拨付的资金。 

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  其他收入:指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。 

  年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

  住房公积金(项):反映行政事业单位按人社厅和财政厅相关规定的以基本工资和津贴补贴等构成的工资总额为基数,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 




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