湖南省发展和改革委员会2018年部门预算说明

湖南省发展和改革委员会 fgw.hunan.gov.cn 时间:2018年03月02 【字体:

  一、部门基本概况

  1、职能职责。根据省委、省政府关于《湖南省人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》的通知(湘发〔201412号)和关于《湖南省人民政府机构设置的通知》(湘发〔201413号)指示精神,省编委核定湖南省发展和改革委员会主要职责、内设机构及人员编制(湘政办发〔2014104号)。湖南省发展和改革委员会(以下简称省发改委),正厅级行政机构,是湖南省人民政府组成部门,主要负责综合研究拟订全省经济和社会发展政策,进行宏观调控、总量平衡,指导总体经济体制改革的综合经济部门。其主要工作职责是拟订经济社会发展战略,加强和改善宏观调控,综合协调各项政策,推进经济体制改革,引导和监管固定资产投资,推进产业结构战略性调整和升级,促进区域协调发展,引导和调控市场等。

  2、机构设置。我委由办公室、规划处、投资处等31个职能处室及湖南省政府投资项目评审中心、省价格监督检查与反垄断局、省理工职业技术学院等十五个二级单位构成。

  二、 部门预算单位构成

  纳入2018年部门预算编制范围的单位包括:

  1、湖南省发展和改革委员会部门本级(含未独立预算的八个二级单位)

  2、七个独立预算的二级单位:湖南省政府投资项目评审中心、省发改委干部培训中心、省价格监督检查与反垄断局、省价格成本调查队、省价格认证中心、省价格监测分析中心、省理工职业技术学院。

  三、部门收支总体情况

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障委机关及委属单位基本运行的经费,也包括由我委归口管理使用的专项经费。

  (一)收入预算,2018年年初预算数24146.32万元,其中,经费拨款19818.32万元,纳入一般公共预算管理的非税收入310万元,纳入专户管理的非税收入3000万元,中央财政补助1018万元。收入较去年减少224623.98万元,主要是:一是根据政策规定和工作需要增加基本支出和业务工作专项经费731.62万元,二是原来由我委代编预算的、面向省级单位和市县转移支付的专项资金减少225355.6万元,包括省预算内基本建设资金121645.6万元、湘西开发资金43000万元、农网改造升级贴息资金60000万元,价格检测分析及成本调查对市县转移支付710万元等,从2018年起不在我委编制,由省财政编制预算)。

  (二)支出预算,2018年年初预算数24146.32万元,其中,一般公共服务支出14749.27万元,教育支出6098.58万元,社会保障和就业支出3008.47万元,住房保障支出290万元。支出较去年减少224623.98万元。主要原因同上。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2018年一般公共预算拨款收入20128.32万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为19433.72万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为4712.60万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:

  1、因公出国(境)78万元。主要用于因工作需要参加国家有关部委和省委省政府组织的出国考察、培训学习等行政业务专项工作;

  2、办公及网络设备购置200万元。主要用于办公自动化设备更新以及网络设备更新、升级及维护等。

  3、农网改造、新能源建设及电厂建设三个指挥部工作经费150万元。主要是用于全省农网改造、新能源建设及电厂建设协调工作。

  4、碳交易专项工作经费1510万元。主要用于重点企业温室气体排放报告、核查、复查和能力培训,低碳发展重点领域试点探索及碳市场宣传工作等。

  5、对口支援工作经费150万。主要用于按省委省政府工作要求,对口支援西藏、新疆工作专项经费。

  6、双创活动周专项经费200万元。主要用于“大众创业万众创新”活动宣传工作。

  7、价格调控等相关专项371.08万元。主要用于价格检查、调查、认证及监测等方面工作。其中价监局12358平台运行和举报等109万元、成本调查专项170万元、认证中心73.08万元、监测分析中心19万元。

  8、代拨农经中心工作经费57.52万元。农经中心为非财政预算单位,该单位财政安排预算经费由委机关代转拨。

  9、对口支援三峡500万元(不含30万元工作经费),根据省领导批示,在2017年基础上新增300万元,专项用于对口对援三峡工作。

  10、亚太低碳高峰论坛285万元。此峰会从2016年始举办,2017年年中追加财政经费拨款,2018年开始进入部门年初预算。

  11、全省国际产能合作专项出国经费500万元。由于全省招商引资、一带一路及国际产能合作等专项工作的需要,根据省政府批准,新增全省国际产能合作专项出国经费500万元,专项用于以上相关工作的出国考察、学习、培训等。

  12、易地扶贫搬迁工作经费100万元。根据省领导指示,增加2018年易地扶贫搬迁工作经费100万元。

  13、全省重大项目稽察专项经费120万元。根据工作需要,经党组研究同意,从部门预算经费调剂120万元用于全省重大项目稽察。

  14、理工职院实训楼建设350万元。从纳入专户非税收入中安排350万元,用于学校实训楼建设。

  15、价监局12358举报平台运营专项141万元。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2018年委本级、价格监督检查与反垄断局、价格成本调查队等八个行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4190.83万元,比2017年预算增加387.52万元,上升10.18%

  2、“三公”经费预算

  2018年“三公”经费预算数511.66万元,其中公务接待费146.11万元,公务用车购置及运行费287.55万元(其中公务用车购置为20万元),因公出国(境)费78万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少1万元,主要是我委严格按照中央八项规定和省委九项规定执行,厉行节约,压缩“三公”经费支出,使我委“三公”经费执行情况较好。关于“三公”经费要特别说明两点:一是因工作需要,经省财政厅、省机关事务局等相关部门批准,2018年拟购置公务车辆1台,价值20万元,由于批准文件下来时,预算已报送完成,在征得相关部门同意后,我委暂从资本性支出--设备购置费中调整20万元用于车辆购置费,待人大批复预算后,年中再调减车辆运行维护费20万元,归还设备购置费,使车辆运行维护费保持不增。二是由于全省招商引资、一带一路及国际产能合作等专项工作任务增加,省领导及省直相关单位因公出国(境)任务增加,经省政府批准,2018年增加国际产能合作专项工作经费500万元,主要用于相关工作的出国考察、学习、培训等,(该经费由我委代管,体现在我委部门预算,未含在我委“三公”经费中)。

  3、政府采购情况

  2018年省发改委部门各单位采购预算总额3756.28万元,其中:政府采购货物预算560.85万元,政府采购服务预算3195.43万元。

  4、公开表格30张。

  按公开要求,本次应公开30张表,其中我委预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。

  六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。




2018年部门预算公开表(30张公开表格).XLS
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